תהליך ביקורת

סקירה כללית

שלבי ביקורת

1. קבלת בקשה

   בדיקת זכאות והקצאת מבקר בלתי תלוי - ללא קשר מסחרי למבקש.

2. הֲכָנָה

   תזמון חלון ביקורת, רשימת מסמכים נדרשים וגישה מאובטחת לפורטל המבקר.

3. סקירת מסמכים

   ניתוח מדיניות וראיות לפני ביקורת תפעולית. בקשות נוספות במידת הצורך.

4. ביקורת באתר / מרחוק

   הערכה ישירה של פעולות, ראיונות צוות ואימות ראיות בשטח.

5. דיווח והמלצה

   המבקר מפיק דוח עם ניקוד עם המלצת APPROVE, REJECT או NEEDS_MORE_INFO - ללא החלטה סופית.

6. ביקורת והחלטה של ​​הוועדה

   ועדת ההסמכה בוחנת את התיק ומחליטה. מודיעים על כך למועמד בכתב.

נבדקו עדויות

• מדריכי איכות, נהלי בדיקה ורישומי בקרה
• אישורי מחיקת נתונים או יומני מחיקה
• מדיניות אחריות, החזרות ותנאי מכירה
• רושמים וקבצי תיקון לעקיבות חלקים
• רישום משפטי ותאימות מס
• סיור באתר או וידאו באזורי בדיקה, אחסון ומשלוח

תוצאות אפשריות

• אישור - ציון ≥ 70, ללא אי התאמה גדולה פתוחה
• בקשה למידע נוסף - אין ראיות מספיקות, מועד אחרון לתגובה נקבע
• דחייה - ציון לא מספיק או אי התאמה גדולה לא פתורה
• השעיה לאחר אישור - אם אי התאמה זוהתה מאוחר יותר

צירי זמן אופייניים