Audit independen

Proses audit

Langkah-langkah terperinci, bukti yang diperlukan, dan kemungkinan hasil audit RefurbCertified.

Setiap audit RefurbCertified mengikuti proses yang sama yang terdokumentasi terlepas dari pemohon. Auditor terakreditasi, independen, dan tidak menerima remunerasi yang terkait dengan hasil audit.

Temuan yang transparan

Pemohon menerima laporan terperinci dengan skor per kriteria, bukti yang ditinjau, dan rekomendasi. Keputusan yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan dijelaskan secara tertulis.

Gambaran umum

Audit penuh mencakup semua sepuluh kriteria standar. Durasi umum adalah 1–3 hari tergantung ukuran organisasi, ditambah tinjauan dokumen sebelumnya.

Fase audit

01
Penerimaan permohonan
Pemeriksaan kelayakan dan penugasan auditor independen — tanpa hubungan komersial dengan pemohon.
02
Persiapan
Penjadwalan jendela audit, daftar dokumen yang diperlukan, dan akses portal auditor yang aman.
03
Tinjauan dokumen
Analisis kebijakan dan bukti sebelum audit operasional. Permintaan tambahan jika diperlukan.
04
Audit langsung / jarak jauh
Evaluasi langsung operasi, wawancara staf, dan verifikasi bukti di lapangan.
05
Laporan & rekomendasi
Auditor menghasilkan laporan berskor dengan rekomendasi APPROVE, REJECT, atau NEEDS_MORE_INFO — bukan keputusan akhir.
06
Tinjauan & keputusan komite
Komite sertifikasi meninjau berkas dan memutuskan. Pemohon diberitahu secara tertulis.

Bukti yang diperiksa

Manual kualitas, prosedur pengujian, dan catatan kontrol
Sertifikat penghapusan data atau log penghapusan
Kebijakan garansi, pengembalian, dan syarat penjualan
Register keterlacakan suku cadang dan file perbaikan
Pendaftaran hukum dan bukti kepatuhan pajak
Tur langsung atau video area pengujian, penyimpanan, dan pengiriman

Kemungkinan hasil

Persetujuan — skor ≥ 70, tidak ada ketidaksesuaian besar yang terbuka
Permintaan informasi lebih lanjut — bukti tidak cukup, tenggat respons ditetapkan
Penolakan — skor tidak cukup atau ketidaksesuaian besar yang belum terselesaikan
Penangguhan pasca-sertifikasi — jika ketidaksesuaian terdeteksi kemudian

Jadwal waktu umum

Dari pengiriman hingga keputusan: rata-rata 4–8 minggu, tergantung pada ketanggapan dokumen dan ketersediaan auditor. Jadwal waktu yang tepat dikomunikasikan di setiap tahap.

Dokumen terkait

Fase audit

Penerimaan permohonan

Pemeriksaan kelayakan dan penugasan auditor independen — tanpa hubungan komersial dengan pemohon.

Persiapan

Penjadwalan jendela audit, daftar dokumen yang diperlukan, dan akses portal auditor yang aman.

Tinjauan dokumen

Analisis kebijakan dan bukti sebelum audit operasional. Permintaan tambahan jika diperlukan.

Audit langsung / jarak jauh

Evaluasi langsung operasi, wawancara staf, dan verifikasi bukti di lapangan.

Laporan & rekomendasi

Auditor menghasilkan laporan berskor dengan rekomendasi APPROVE, REJECT, atau NEEDS_MORE_INFO — bukan keputusan akhir.

Tinjauan & keputusan komite

Komite sertifikasi meninjau berkas dan memutuskan. Pemohon diberitahu secara tertulis.

Bukti yang diperiksa

Manual kualitas, prosedur pengujian, dan catatan kontrol

Sertifikat penghapusan data atau log penghapusan

Kebijakan garansi, pengembalian, dan syarat penjualan

Pendaftaran hukum dan bukti kepatuhan pajak

Tur langsung atau video area pengujian, penyimpanan, dan pengiriman

Kemungkinan hasil

Persetujuan — skor ≥ 70, tidak ada ketidaksesuaian besar yang terbuka

Permintaan informasi lebih lanjut — bukti tidak cukup, tenggat respons ditetapkan

Penolakan — skor tidak cukup atau ketidaksesuaian besar yang belum terselesaikan

Penangguhan pasca-sertifikasi — jika ketidaksesuaian terdeteksi kemudian